Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4659
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0419/19 | REVIZIA PLYNU | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PLYNEX SK, s.r.o. | 48259926 | 385,00 € | 19.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0420/19 | REVIZIA PLYNU ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PLYNEX SK, s.r.o. | 48259926 | 225,00 € | 19.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0437/19 | ostavenie sporaka a revizna sprava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PLYNEX SK, s.r.o. | 48259926 | 62,00 € | 30.07.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0340/20 | revízia plyn. zariadení | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PLYNEX SK, s.r.o. | 48259926 | 600,00 € | 09.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
OBJ/0026/20 | Objednávame u Vás prevádzkové kontroly plyn.zariadenia v DSS Kampino na Haanovej a v ZPB na Mokrohájskej ulici. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PLYNEX SK, s.r.o. | 48259926 | 600,00 € | 06.07.2020 | 10.07.2020 | Objednávka | |||||
DFBV/0412/22 | revízia plynových zariadení | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PLYNEX SK, s.r.o. | 48259926 | 600,00 € | 01.12.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0437/19 | ostavenie sporaka a revizna sprava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PLYNEX SK, s.r.o. | 48259926 | 62,00 € | 30.07.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
OBJ/0015/23 | Koberec Universal Colors 120 x 170 cm 1 ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bonami Slovakia s.r.o. | 50352610 | 72,50 € | 17.08.2023 | 17.08.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0499/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 13.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0500/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 89,11 € | 13.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0501/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,98 € | 13.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0502/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 84,31 € | 13.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0503/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,18 € | 13.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0504/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 13.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0558/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 89,11 € | 01.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0559/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,98 € | 01.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0560/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 84,31 € | 01.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0561/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,18 € | 01.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0562/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 01.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0563/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 01.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra |