Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4709
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/0001/23 | DEZINSEKCIA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 590,00 € | 19.01.2023 | 22.02.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0383/22 | dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 350,00 € | 04.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/24 | dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 350,00 € | 03.04.2024 | 09.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0240/18 | dezinsekcia, deratizacia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 300,00 € | 26.04.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| 7/2021 | Dodatok č. 1 k zmluve č. 98900565 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITION Servis, spol. s r.o | 35693835 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 07.04.2021 | 01.07.2021 | 21.04.2021 | PhDr. Jana Tvarožková | riaditeľka | Zmluva | |
| 1/2022 | Dodatok k zmluve č.4/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Cityfood | 45510172 | Iné | 0,00 € | 14.02.2022 | 21.02.2022 | PhDr. Jana Tvarožková | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0226/18 | dodavka a montaz telefonnej ustredne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Time & Data, s.r.o. | 44862831 | 996,00 € | 13.04.2018 | 05.05.2018 | Faktúra | |||||
| OBJ/0044/23 | Dodávka a montáž žalúzii a oprava stávajúcich žalúzií v DSS KAMPINO v rozsahu súťaže. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Zol-Plast, s.r.o. | 52128032 | 793,20 € | 13.12.2023 | 13.12.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0070/17 | dodávka a montáž žalúzií BY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RB Stavby s.r.o. | 45235562 | 837,60 € | 01.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/19 | DODAVKA A VYSADENIE 2KS STROMOV | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | JV INTERSAD, s.r.o. | 17638348 | 406,98 € | 20.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0031/23 | Dodávka dezinfekčných, čistiacich a pracích prostriedkov a materiálov v súlade s platnou Rámcovou zmluvou č. KAM/77/2023 zo dňa 08.11.2023 so konkrétnou špecifikáciou vybraných druhov a počtov. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SLOVPAP Slovakia, s.r.o | 35888318 | 4 284,72 € | 15.11.2023 | 15.11.2023 | Objednávka | |||||
| OBJ/0027/23 | Dodávka kuchynských potrieb a materiálov pre potreby stravovacieho zariadenia DSS KAMPINO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VICOM, s.r.o. | 35908076 | 2 217,96 € | 13.11.2023 | 13.11.2023 | Objednávka | |||||
| OBJ/0026/23 | Dodávka tonerov do tlačiarne RICOH v súlade so súťažou | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 554,40 € | 09.11.2023 | 09.11.2023 | Objednávka | |||||
| OBJ/0036/22 | dodávky mäsa a mäsových výrobkov v priebehu roka resp. do vyčerpania limitu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 7 417,48 € | 25.11.2022 | 06.12.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ/0037/22 | dodávky zeleniny a ovocia v priebehu roka resp. do vyčerpania limitu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 9 091,46 € | 28.11.2022 | 06.12.2022 | Objednávka | |||||
| 18/2021 | Dohoda o zmene Zmluvy o poskytovaní verejných služieb pre podnikateľov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o | 35971967 | Iné | 16,70 € | 10.09.2021 | 13.09.2021 | PhDr. Jana Tvarožková | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0445/17 | doména 17.11.16-21.11.18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | WebHouse s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 22.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/18 | doména 17.11.18-16.11.19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | WebHouse s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 12.11.2018 | 18.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/19 | doména 17.11.2019-16.11.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | WebHouse s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 11.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | doplatenie el. energie 4/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 489,00 € | 23.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra |