Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4659
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0149/17 | el.energia - douctovanie 1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -0,20 € | 28.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 38,57 € | 21.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 207,36 € | 26.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | stavebno montazne prace-rekonstrukcia kuchyniek | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RB Stavby s.r.o. | 45235562 | 1 540,98 € | 03.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | deratizacia, dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 240,00 € | 25.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TEODYN s.r.o. | 47997567 | 1 473,53 € | 02.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PHARMACIA s.r.o. | 46572988 | 212,30 € | 26.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 216,55 € | 05.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/17 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 176,08 € | 05.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 20,02 € | 05.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/17 | vodné+stočné 1.3.-31.3.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 115,91 € | 19.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/17 | vodné+stočné 1.3.-31.3.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 98,08 € | 19.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/17 | odvoz biologickeho odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | JV INTERSAD, s.r.o. | 17638348 | 210,97 € | 05.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | vyuctovanie tep.energie 11,12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | -2 371,98 € | 29.03.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | el.energia 3/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -22,51 € | 09.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | el.energia 3/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -11,21 € | 09.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/17 | reklamne sluzby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Databanka firiem s.r.o. | 44601549 | 276,00 € | 12.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 24,48 € | 03.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | PCO 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 03.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | gastrolístky 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 231,00 € | 18.04.2017 | 27.05.2017 | Faktúra |