Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4659
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0088/17 | strava ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 65,49 € | 06.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/17 | strava ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 143,36 € | 06.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/17 | strava ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 198,24 € | 06.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/17 | tepelná energia 2/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 4 469,26 € | 07.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/17 | mobilné telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 127,23 € | 07.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/17 | vodné+stočné 1.1.-31.1.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 79,70 € | 01.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/17 | vodné+stočné 1.1.-31.1.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 81,16 € | 01.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/17 | el. energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 283,00 € | 22.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 149,96 € | 20.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | stravovacie poukazky 1/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1,62 € | 27.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | stravovacie poukazky 1/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 9,72 € | 28.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | stravovacie poukazky 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 294,00 € | 01.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | oprava sikmej schodiskovej plosiny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 63,60 € | 20.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | voda 1/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 187,49 € | 16.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | el. energia 2/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -79,46 € | 31.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 172,32 € | 27.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | telefón-pevné linky 2/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 103,60 € | 08.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | oprava sokla na budove | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RB Stavby s.r.o. | 45235562 | 1 193,29 € | 29.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | licencia MS Windows 7, servis www stranky a IT podpora | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 240,00 € | 24.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | smernice 1.splátka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 95,00 € | 17.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |