Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO

Haanova 36 - 38, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4659

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0129/17 odvoz klientov na plavanie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 17,69 € 04.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0130/17 tep.energia 3/17 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 3 361,79 € 05.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0131/17 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 51,33 € 06.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0132/17 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 233,64 € 06.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0133/17 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 37,12 € 06.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0134/17 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 168,96 € 06.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0135/17 ochrana objektov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SECURITON Serrvis, spol. s r.o. 35693835 56,77 € 12.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0136/17 ochrana objektov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SECURITON Serrvis, spol. s r.o. 35693835 3,98 € 12.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0137/17 komunálny odpad 3/17 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 187,14 € 10.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0138/17 telefón-mobilné 3/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 126,48 € 11.04.2017 30.04.2017 Faktúra
DFBV/0139/17 BOZP,PO-1-3/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 BE-SOFT a.s. 36191337 177,60 € 13.04.2017 05.05.2017 Faktúra
DFBV/0140/17 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. 48026158 161,96 € 20.04.2017 05.05.2017 Faktúra
DFBV/0141/17 revizia sikmej plosiny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ARES spol. s r.o. 31363822 60,00 € 19.04.2017 06.05.2017 Faktúra
DFBV/0142/17 voda 3/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 130,55 € 18.04.2017 06.05.2017 Faktúra
DFBV/0143/17 vodné+stočné 1.1.-31.1.2017-opravna faktura Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3,55 € 07.04.2017 06.05.2017 Faktúra
DFBV/0144/17 telefón-pevné linky 3/17 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 105,18 € 07.04.2017 06.05.2017 Faktúra
DFBV/0145/17 revizia PSN Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 STRNATKO JOZEF 32089015 116,60 € 21.03.2017 06.05.2017 Faktúra
DFBV/0146/17 elektronické stravovacie poukážky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GGFS s.r.o. 47079690 168,00 € 31.03.2017 06.05.2017 Faktúra
DFBV/0147/17 voda dofakturovanie 1/17 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 12,68 € 20.04.2017 16.05.2017 Faktúra
DFBV/0148/17 elektronické stravovacie poukážky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GGFS s.r.o. 47079690 122,50 € 04.04.2017 16.05.2017 Faktúra