Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4709
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0107/24 | grafické práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Tomáš Murín - DSGN | 55087183 | 430,00 € | 15.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
OBJ/0045/22 | sada konferenčných stolíkov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | 4Home CEE, s.r.o | 54379431 | 132,90 € | 21.12.2022 | 23.12.2022 | Objednávka | |||||
DFBV/0451/22 | konferenčný stolík | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | 4Home CEE, s.r.o | 54379431 | 132,90 € | 23.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0448/23 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 72,00 € | 30.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0384/23 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 72,00 € | 31.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0338/23 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 72,00 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/23 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 72,00 € | 30.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/23 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 72,00 € | 01.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/23 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 72,00 € | 04.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/23 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 72,00 € | 01.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/23 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 72,00 € | 02.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/23 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 72,00 € | 06.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0467/22 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 72,00 € | 31.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0411/22 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 72,00 € | 30.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0380/22 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 31,68 € | 02.11.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/24 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 72,00 € | 16.01.2024 | 23.01.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0036/24 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 72,00 € | 31.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0078/24 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 72,00 € | 29.02.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0130/24 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 72,00 € | 02.04.2024 | 09.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0483/23 | materiál výchovy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Lichens s.r.o. | 54083788 | 469,70 € | 11.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra |