Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4709
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2021 | Čiastková zmluva č. 15 K RD č. 2021-243-LZM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 17.05.2021 | 25.04.2025 | 18.05.2021 | PhDr. Jana Tvarožková | riaditeľka | Zmluva | |
| 14/2021 | Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Iné | 87,38 € | 23.06.2021 | 30.06.2023 | 08.07.2021 | PhDr. Jana Tvarožková | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0091/17 | publikácie pre klientov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Peter Jurečko - predaj literatúry | 34297049 | 32,40 € | 06.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/16 | BOZP,PO-IV.Q.2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 177,60 € | 23.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/16 | PZP 2.polrok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 192,00 € | 23.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TEODYN s.r.o. | 47997567 | 1 171,99 € | 21.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TEODYN s.r.o. | 47997567 | 1 572,02 € | 02.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/16 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 38,57 € | 23.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/16 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 136,29 € | 22.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/16 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 98,56 € | 22.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/16 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 31,86 € | 22.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/16 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 23,04 € | 22.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/16 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 148,48 € | 07.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/16 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 42,24 € | 07.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/16 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 58,41 € | 07.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/16 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 205,32 € | 07.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/16 | PHM+amortizacia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 16,30 € | 07.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/16 | tep.energia 11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 4 693,40 € | 07.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/16 | telefón-pevné linky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 111,95 € | 07.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/16 | odpad komunálny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 175,85 € | 07.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra |