Faktúry
Počet záznamov: 4493
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0260/22 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 29.06.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/22 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 29.06.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 25.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/22 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 05.08.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/23 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 15.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/23 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/23 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 23.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/23 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 20.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/23 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 16.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/23 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 31.07.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 21.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 24.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 03.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 23.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 23.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 27.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/22 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 19.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/22 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 45,60 € | 30.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/22 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 02.11.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/22 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 15.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/19 | odber kuchynskeho odpadu 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 30.06.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/24 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 02.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0072/24 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 16.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0159/24 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 18.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/24 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 21.03.2024 | 09.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0418/18 | ODVOZ ODPADU-biologickeho | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Štefan Macháček - Odťahová služba | 33500720 | 156,00 € | 19.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/18 | odvoz a likvidácia dreveneho odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Štefan Macháček - Odťahová služba | 33500720 | 156,00 € | 02.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Štefan Macháček - Odťahová služba | 33500720 | 240,00 € | 15.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/19 | odvoz a likvidácia nábytku, dreveného odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Štefan Macháček - Odťahová služba | 33500720 | 324,00 € | 05.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/18 | skrina 5ks, nocny stolik LIVORNO 6ks, skrinka 1ks, šatnikova skrina 1ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TRUEONE, s.r.o. | 43881149 | 1 411,00 € | 10.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra |