Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO

Haanova 36 - 38, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4443

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0409/17 televizia ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Satelitná televizia SKYLINK 0 69,90 € 03.11.2017 24.11.2017 Faktúra
DFBV/0047/18 kancelarsky material Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 National Pen 0 205,07 € 22.01.2018 21.02.2018 Faktúra
DFBV/0052/19 reklamný tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 National Pen 0 109,49 € 06.02.2019 21.02.2019 Faktúra
DFBV/0053/19 reklamný tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 National Pen 0 154,49 € 06.02.2019 21.02.2019 Faktúra
DFBV/0092/19 reklamný tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 National Pen 0 109,49 € 11.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0093/19 reklamný tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 National Pen 0 106,49 € 11.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0645/19 SKYLINK ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Satelitná televizia SKYLINK 0 69,90 € 18.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0183/17 poistenie zodpovednosti za skodu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 125,87 € 18.04.2017 08.06.2017 Faktúra
DFBV/0454/17 poistenie zodpovednosti za skodu sposobenu prevadzkovou cinnostou Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 125,87 € 16.10.2017 04.12.2017 Faktúra
DFBV/0511/17 poistenie budov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 157,74 € 13.12.2017 22.01.2018 Faktúra
DFBV/0290/18 poistenie zodpovednosti za skodu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 125,87 € 16.04.2018 04.06.2018 Faktúra
DFBV/0639/18 poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prev. činnosťou Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 125,87 € 16.10.2018 02.12.2018 Faktúra
DFBV/0698/18 poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prev. činnosťou Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 157,74 € 17.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0290/19 poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 125,87 € 16.04.2019 03.06.2019 Faktúra
DFBV/0654/19 poistenie zodpovednosti za skodu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 125,87 € 11.10.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0721/19 poistenie budovy 2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 157,74 € 17.12.2019 04.01.2020 Faktúra
DFBV/0204/20 poistenie zodpovednosti za skodu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 125,87 € 20.04.2020 04.05.2020 Faktúra
DFBV/0024/24 poistenie budovy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 157,74 € 17.01.2024 25.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0085/18 overenie váh Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 39,60 € 05.02.2018 07.03.2018 Faktúra
DFBV/0346/19 kalibracia vlhomeru a teplomeru v kuchyni Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 41,40 € 27.05.2019 29.06.2019 Faktúra
DFBV/0367/19 overenie vah Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 39,60 € 29.05.2019 20.07.2019 Faktúra
DFBV/0265/20 kalibrácia teplomerov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 14,40 € 05.06.2020 01.07.2020 Faktúra
DFBV/0263/21 overenie presnosti váh Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 45,00 € 07.06.2021 12.07.2021 Faktúra
DFBV/0031/22 overenie presnosti Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 30,00 € 03.02.2022 14.03.2022 Faktúra
DFBV/0179/23 overenie váh Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 58,20 € 07.06.2023 08.07.2023 Faktúra
DFBV/0035/24 overenie váh Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 39,00 € 24.01.2024 25.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0423/23 PZP Octavia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KOOPERATÍVA posťovňa a.s. 00585441 929,07 € 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFBV/0447/16 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 136,29 € 22.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0448/16 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 98,56 € 22.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0449/16 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 31,86 € 22.12.2016 11.04.2017 Faktúra