Faktúry
Počet záznamov: 4443
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0620/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 92,72 € | 09.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0692/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 14.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0093/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 120,43 € | 16.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0184/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB GESELLSCHAFT | 4120284828 | 143,47 € | 19.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0492/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BADY COMPANY s.r.o. | 47517603 | 60,00 € | 15.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0506/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 375,90 € | 02.01.2024 | 09.01.2024 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0533/19 | 10 ks protipožiarnych dverí | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PRIMÁTOR, s.r.o. | 36416231 | 4 347,96 € | 25.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/20 | 1012019568 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 36,94 € | 14.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/18 | 2x Panasonic audiosystem, 2x Panasonic smart televizor | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | NAY, a.s. | 35739487 | 1 137,80 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/19 | 3x stolička, 1x zahradný stolik | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 175,76 € | 07.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/19 | 4KS KRESLA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASKO-NÁBYTOK, spol. s r.o. | 35909790 | 430,00 € | 26.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/18 | 6x valanda ZLATKA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 794,00 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/19 | 8x valanda ZLATKA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 1 026,40 € | 07.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/18 | administrácia PC, siete, www | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 72,00 € | 11.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/24 | akreditovaný kurz | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Institut bazalni stimulace, s.r.o. | 25889966 | 594,00 € | 02.01.2024 | 23.01.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0116/24 | aktualizácia stavebného stavu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Archinex, s.r.o. | 36716189 | 750,00 € | 25.03.2024 | 12.04.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0064/19 | aktualizacia web stranky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 60,00 € | 12.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | aktualizacia web stranky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 60,00 € | 01.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 48,00 € | 18.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/20 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 100,00 € | 26.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/20 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 100,00 € | 23.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/20 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 100,00 € | 16.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 16.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 08.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/21 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 07.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/21 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/21 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 04.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/21 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 04.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra |