Faktúry
Počet záznamov: 4493
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0078/20 | vodné-stočné 1/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 124,82 € | 06.02.2020 | 23.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/17 | vodné,stočné 2/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 89,16 € | 17.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/17 | vodné,stočné 2/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 78,02 € | 17.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/24 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 81,00 € | 19.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0071/24 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 357,52 € | 19.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0110/24 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 72,62 € | 18.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0111/24 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 301,66 € | 18.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0157/24 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 75,42 € | 18.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0484/20 | vodné, stočné, plyn, tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 127,72 € | 22.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0662/20 | vodné, stočné, plyn, tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 186,54 € | 17.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/20 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 82,48 € | 15.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/20 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 127,06 € | 15.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0352/20 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 127,06 € | 14.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0351/20 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 180,55 € | 14.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0408/20 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 147,12 € | 13.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0407/20 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 196,15 € | 13.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0472/20 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 133,37 € | 11.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0471/20 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 200,98 € | 11.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0532/20 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 296,98 € | 14.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0531/20 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 188,32 € | 14.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0575/20 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 280,08 € | 20.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0574/20 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 156,94 € | 20.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0641/20 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 201,20 € | 16.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0689/20 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 306,62 € | 14.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0688/20 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 166,60 € | 14.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/21 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 217,31 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/21 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 127,97 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/21 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 362,17 € | 08.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/21 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 255,92 € | 17.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/21 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 277,66 € | 13.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra |