Faktúry
Počet záznamov: 4493
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0181/22 | hyg. a čist.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 774,48 € | 19.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB s.r.o. | 46995935 | 769,68 € | 12.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 769,33 € | 03.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/23 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 766,40 € | 28.07.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/22 | gastrolístky 166ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 763,25 € | 01.12.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/21 | revízia elektroinštalácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TMK-TECH s.r.o. | 46522913 | 762,00 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/24 | oprava podlahy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MARKON-STAV s.r.o. | 47128119 | 759,60 € | 24.04.2024 | 09.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0189/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 758,33 € | 03.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | MS OFFICE 2013,servis a reinstalacia PC, udrzba a konfiguracia www | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 756,00 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/21 | gastrolístky 206 ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 755,76 € | 29.06.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 754,98 € | 31.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/18 | stropne svietidla 60x60 LED | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eusahub, s.r.o. | 46815261 | 750,00 € | 10.09.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/24 | aktualizácia stavebného stavu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Archinex, s.r.o. | 36716189 | 750,00 € | 25.03.2024 | 12.04.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0507/18 | oprava dlažby pri vstupe do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SAKRA STAVREAL s.r.o. | 44014228 | 749,99 € | 12.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 748,42 € | 24.06.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | gastrolístky 152ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 742,56 € | 01.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | gastrolístky 172ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 741,41 € | 06.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/21 | gastrolístky 202ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 741,09 € | 14.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 740,31 € | 01.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 736,08 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 724,84 € | 02.11.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | gastrolístky 188ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 720,04 € | 17.03.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/23 | podbradníky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Igor Vlk - súkromná firma | 33974233 | 720,00 € | 29.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/21 | gastrolístky 196ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 719,08 € | 02.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 718,46 € | 02.11.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | odťah mot.vozidla | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SOSTEAM Slovakia, s.r.o. | 45414408 | 710,00 € | 10.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | gastrolístky 164ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 706,93 € | 29.06.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 704,25 € | 30.06.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 702,31 € | 30.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/19 | inštalácia telefónneho vrátnika | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TMK-TECH s.r.o. | 46522913 | 700,00 € | 27.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra |