Faktúry
Počet záznamov: 4493
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0462/23 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 9 555,55 € | 08.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/23 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 1 104,08 € | 08.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/23 | hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VICOM, s.r.o. | 35908076 | 565,80 € | 08.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/23 | bluetooth systém | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TPD | 11790547 | 239,00 € | 05.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/23 | zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 1 265,00 € | 20.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/23 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | -89,59 € | 14.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -45,31 € | 25.10.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -35,35 € | 25.10.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -41,00 € | 25.10.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -39,25 € | 25.10.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -76,43 € | 25.10.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -59,38 € | 25.10.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -68,81 € | 25.10.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -61,40 € | 25.10.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 04.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/23 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,60 € | 04.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/23 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 04.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/23 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 102,48 € | 04.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/23 | prestieradlá | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PRAKTIK TEXTIL s.r.o. | 44491191 | 1 620,00 € | 04.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 397,49 € | 04.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 01.12.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/23 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 68,00 € | 01.12.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/23 | postelná bielizeň | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Alena Šugereková | 47108703 | 3 598,01 € | 30.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/23 | hardware k IT | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 1 553,28 € | 30.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/23 | podbradníky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Igor Vlk - súkromná firma | 33974233 | 720,00 € | 29.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 130,00 € | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 230,00 € | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 113,35 € | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 111,48 € | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 108,55 € | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Faktúra |