Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5796
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/16 | UPC 1-3/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UPC Broadband Slovakia | 35971967 | 90,99 € | 02.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/16 | UPC 1-3/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UPC Broadband Slovakia | 35971967 | 90,99 € | 07.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 300,87 € | 04.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | UPC 1-3/2018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UPC Broadband Slovakia | 35971967 | 90,99 € | 04.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 380,02 € | 04.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 536,33 € | 08.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 608,60 € | 04.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | Online seminár - Správa registratúry pre rok 2023 - Mgr. Cíferská | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 103,20 € | 02.01.2023 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/24 | nádoba na medicinálny odpad 10 l - 8 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 61,44 € | 08.01.2024 | 18.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0002/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 68,40 € | 07.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 68,40 € | 07.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | batéria do defibrilátora | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AURA Trade | 44733721 | 274,80 € | 09.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 311,02 € | 04.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | UPC 1-3/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UPC Broadband Slovakia | 35971967 | 90,99 € | 07.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 4 385,36 € | 08.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 398,09 € | 04.01.2022 | 16.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 599,13 € | 05.01.2023 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/24 | búracie práce pri oprave teplovodu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Marek MF, s.r.o. | 51076284 | 150,00 € | 08.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0003/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 257,54 € | 07.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 257,54 € | 07.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra |