Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5796
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0511/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 553,88 € | 11.01.1015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/18 | demolácia sušiarne | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HÍLEK a spol. | 36239542 | 16 198,26 € | 18.10.1018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 628,00 € | 09.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0317/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | -1 609,49 € | 13.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0320/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 363,76 € | 14.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0321/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 166,68 € | 14.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0322/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 107,64 € | 14.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0323/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 726,00 € | 14.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0324/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 244,07 € | 16.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0325/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Axisplus | 35903643 | 351,11 € | 17.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0326/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 463,85 € | 20.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0327/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 307,05 € | 21.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0328/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 74,97 € | 22.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0329/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,65 € | 23.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0330/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 417,82 € | 23.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0331/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 732,10 € | 27.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0332/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 186,56 € | 27.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0333/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 729,12 € | 27.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0334/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 340,02 € | 28.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0335/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 3 319,40 € | 30.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra |