Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5796
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0354/15 | preplatok - internet,telefón 7/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | -2,54 € | 07.08.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/15 | plyn 8/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 2 509,00 € | 10.08.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 568,59 € | 27.08.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/15 | mobil 8/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 26,29 € | 28.08.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/15 | mobil 8/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 22,60 € | 28.08.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/15 | mobil 8/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 22,93 € | 28.08.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/15 | mobil 8/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,78 € | 28.08.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/15 | mobil 8/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,71 € | 31.08.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/15 | mobil 8/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,21 € | 31.08.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 501,36 € | 31.08.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 658,92 € | 31.08.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/15 | plyn 9/15 - kuchy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 134,00 € | 02.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/15 | materiál - údrž | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kozák Peter | 33717249 | 168,14 € | 02.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 384,83 € | 02.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/15 | BOZP a PO 8/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 02.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/15 | školenie Mgr. Cífers | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EDOS -PEM s.r.o. | 36287229 | 56,00 € | 02.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/15 | zmluvný servis výťahov 8/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 04.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidvest | 34152199 | 156,84 € | 04.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/15 | potravi | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 470,17 € | 08.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/15 | mobil,internet 8/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 85,98 € | 09.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra |