Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9841
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DŠJ203 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2,74 € | 17.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| 21DP468 | Maxcom MM41D 4G VoLTE - Podporný tím | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,75 € | 03.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 17DT071 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2,76 € | 31.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP331 | priestor nad limit sos-panty.sk | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inet.sk, s.r.o. | 45543372 | 3,00 € | 25.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 16DP167 | telefón 2ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3,00 € | 18.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ204 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 3,59 € | 17.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| 15DT006 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 3,86 € | 13.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 21DT053 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 3,94 € | 11.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ132 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 4,03 € | 30.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP166 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 4,20 € | 07.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 19DT060 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 4,32 € | 14.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 16DT138 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 4,44 € | 07.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT144 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 4,80 € | 21.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ127 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 4,83 € | 10.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ220 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 5,05 € | 21.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 19DT050 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 5,28 € | 08.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ033 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 5,87 € | 17.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ121 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 5,98 € | 16.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP236 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 6,00 € | 13.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| 21DP032 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 6,00 € | 09.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra |