Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9784
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DP089 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 66,00 € | 03.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 17DŠJ077 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 83,46 € | 05.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 17DT060 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 108,04 € | 12.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 17DP143 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 528,00 € | 22.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 17DPČ010 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | -264,00 € | 29.03.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 17DP186 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 06.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 17DP212 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REPAR - Building Control s.r.o. | 35747692 | 600,00 € | 17.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 17DP311 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Juraj Gál revízný technik komínov | 22800816 | 186,50 € | 12.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 17DP320 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 740,04 € | 16.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 17DP373 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | G.P.R. spol. s r. o. | 17319463 | 93,12 € | 24.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 17DP402 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 9 114,18 € | 12.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 17DPČ027 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 761,17 € | 19.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 17DŠJ247 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 401,12 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 17DP381 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CITYSTONE | 44356781 | 1 417,85 € | 06.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 17DP466 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,10 € | 08.01.2018 | 14.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 18DP033 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 06.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 19DP118 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 180,38 € | 08.04.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 19DP182 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 84,30 € | 30.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 19DP317 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 26,03 € | 18.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 19DP316 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 105,34 € | 18.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra |