Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9841
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DT054 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 10,99 € | 06.09.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 19DT078 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 11,02 € | 17.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 15DP459 | TORTY OD MAMY, TORTY SNOV | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 11,20 € | 04.01.2016 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ110 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 11,34 € | 30.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ039 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 11,34 € | 27.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ135 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 11,37 € | 29.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ020 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 11,52 € | 07.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 19DT102 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 11,66 € | 13.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 23DP184 | Ilustračný papier | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 11,75 € | 19.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 22DT022 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 11,83 € | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| 19DP300 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 12,00 € | 06.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 18DP156 | priestor nad limit sos-panty.sk | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inet.sk, s.r.o. | 45543372 | 12,00 € | 26.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| 21DP113 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 12,00 € | 09.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 23DT010 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 12,12 € | 06.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ007 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 12,35 € | 01.02.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ091 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 12,36 € | 25.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ109 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 12,58 € | 21.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| 15DP379 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 12,64 € | 02.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 19DT019 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 12,84 € | 18.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 22DT074 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 12,89 € | 14.10.2022 | 22.10.2022 | Faktúra |