Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9841
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16DT123 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 14,70 € | 04.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
23DP059 | Cestovné poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 14,72 € | 27.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
15DŠJ127 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 14,83 € | 27.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
18DP247 | priestor nad limit sos-panty.sk | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inet.sk, s.r.o. | 45543372 | 15,00 € | 22.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
18DP191 | priestor nad limit sos-panty.sk | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inet.sk, s.r.o. | 45543372 | 15,00 € | 17.05.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
VO/0112/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inet.sk, s.r.o. | 45543372 | 15,00 € | 04.05.2018 | 30.05.2018 | Objednávka | ||||||
23DP530 | Poplatok za vystavenie faktúry | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 15,00 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
17DP312 | priestor nad limit sos-panty.sk | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inet.sk, s.r.o. | 45543372 | 15,00 € | 16.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
17DP117 | výzdoba školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 15,00 € | 04.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
19DPČ001 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 15,05 € | 28.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
19DP014 | plavčík | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Plavecký Klub Azeta, o. z. | 42272581 | 15,13 € | 25.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
19DT083 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 15,16 € | 20.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
17DŠJ219 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 15,25 € | 12.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ221 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 15,26 € | 12.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
19DT042 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 15,38 € | 24.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
22DT055 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 15,48 € | 24.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
24DT021 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 15,73 € | 11.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
21DŠJ018 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 15,78 € | 20.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
18DT072 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 15,84 € | 22.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
21DŠJ210 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 15,84 € | 16.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra |