Faktúra č. 23DP521

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 23DP521
  • Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomunikačné služby 2023/12
  • Dátum doručenia: 10.01.2024
  • Celková hodnota: 160,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1155959318
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť