Faktúry
Počet záznamov: 1688
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0055/20 | BOZP a PO 3-5/2020 | Divadlo LUDUS | 00893862 | IC Engineering, s.r.o. | 36291013 | 240,00 € | 05.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | BOZP a PO 6-8/2020 | Divadlo LUDUS | 00893862 | IC Engineering, s.r.o. | 36291013 | 240,00 € | 07.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | BOZP a PO 9-12/2020 | Divadlo LUDUS | 00893862 | IC Engineering, s.r.o. | 36291013 | 320,40 € | 04.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | BOZP a PO 1-3/2021 | Divadlo LUDUS | 00893862 | IC Engineering, s.r.o. | 36291013 | 240,00 € | 05.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | BOZP a PO 4-6/2021 | Divadlo LUDUS | 00893862 | IC Engineering, s.r.o. | 36291013 | 240,00 € | 08.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | BOZP a PO 7-9/2021 | Divadlo LUDUS | 00893862 | IC Engineering, s.r.o. | 36291013 | 240,00 € | 07.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | BOZP a PO 10-12/2021 | Divadlo LUDUS | 00893862 | IC Engineering, s.r.o. | 36291013 | 240,00 € | 13.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | BOZP a PO 1-3/2022 | Divadlo LUDUS | 00893862 | IC Engineering, s.r.o. | 36291013 | 240,00 € | 11.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | BOZP a PO 7-9/2022 | Divadlo LUDUS | 00893862 | IC Engineering, s.r.o. | 36291013 | 240,00 € | 06.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | BOZP a PO 4-6/2022 | Divadlo LUDUS | 00893862 | IC Engineering, s.r.o. | 36291013 | 240,00 € | 07.06.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | BOZP a PO 7-9/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | IC Engineering, s.r.o. | 36291013 | 240,00 € | 12.09.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | BOZP a PO 4-6/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | IC Engineering, s.r.o. | 36291013 | 240,00 € | 06.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | BOZP a PO 1-3/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | IC Engineering, s.r.o. | 36291013 | 240,00 € | 20.03.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | BOZP a PO 10-12/2022 | Divadlo LUDUS | 00893862 | IC Engineering, s.r.o. | 36291013 | 240,00 € | 06.12.2022 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/15 | PO a BOZP | Divadlo LUDUS | 00893862 | IC Engineering, s.r.o. | 36291013 | 240,00 € | 30.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | BOZP a PO 10-12/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | IC Engineering, s.r.o. | 36291013 | 240,00 € | 13.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/24 | BOZP a PO 1-3/2024 | Divadlo LUDUS | 00893862 | IC Engineering, s.r.o. | 36291013 | 240,00 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/16 | výroba prvkov scény do inscenácie Labyrint prísloví podľa priloženej | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ing.Peter Kostroň, | 34335790 | 1 518,00 € | 26.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | Dekoracia hry Plešivá speváčka | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ing.Peter Kostroň, | 34335790 | 2 820,00 € | 10.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | doúčtovanie - dekoracia do hry Plešivá speváčka | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ing.Peter Kostroň, | 34335790 | 280,00 € | 11.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | výroba scény do inscenácie Tajný denník Adriana Molla | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ing.Peter Kostroň, | 34335790 | 8 233,00 € | 20.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | podstavec pod meotar, šitie paplóna, farbenie rolety, doprava | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ing.Peter Kostroň, | 34335790 | 245,00 € | 11.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | predplatné časopisu "Dialog" 9/2019 - 8/2020 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Instytut Ksiažski | 6762253464 | 60,06 € | 02.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/14 | reflektor | Divadlo LUDUS | 00893862 | INTERLUX Lighting spol. s r.o. | 35804751 | 1 457,28 € | 15.12.2014 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/14 | reflektor | Divadlo LUDUS | 00893862 | INTERLUX Lighting spol. s r.o. | 35804751 | 1 457,28 € | 12.12.2014 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | Apple adaptéry a káble | Divadlo LUDUS | 00893862 | iSTYLE | 36732753 | 147,00 € | 25.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | originálne audio hudby do predstavenia Máj | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ivo Šrajer - ACHER | 64057674 | 2 000,00 € | 19.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | výroba originálneho libreta do predstavenia Máj | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ivo Šrajer - ACHER | 64057674 | 1 000,00 € | 19.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/15 | catering po premiére | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ján Fajkoš | 32081138 | 389,00 € | 15.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/15 | catering po premiérovom predstavení | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ján Fajkoš | 32081138 | 442,00 € | 30.10.2015 | 18.11.2015 | Faktúra |