Faktúry
Počet záznamov: 1678
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0146/20 | vytvorenie postavy - Konvália | Divadlo LUDUS | 00893862 | Onakve Productions s.r.o. | 47479833 | 300,00 € | 18.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | BOZP a PO 6-8/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | IC Engineering, s.r.o. | 36291013 | 240,00 € | 17.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | telefónne poplatky 10-11/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 131,69 € | 03.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/15 | prenájom informačných plôch | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 351,54 € | 03.11.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | účinkovanie História istého násilia | Divadlo LUDUS | 00893862 | Palsan, s.r.o. | 47636165 | 150,00 € | 14.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | autorská odmena 9/2022 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 102,96 € | 03.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | originálne audio hudby do predstavenia Máj | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ivo Šrajer - ACHER | 64057674 | 2 000,00 € | 19.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | tlač skladačka 9-10/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Divis SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35872772 | 200,00 € | 25.09.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | herecký výkon za 11/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | KREATIVITA s.r.o. | 45991154 | 160,00 € | 03.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | sprostredkovanie prenájmu kancelárskych priestorov | Divadlo LUDUS | 00893862 | Domy pre ľudí s.r.o. | 50004778 | 430,00 € | 16.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/16 | herecký výkon 10/2016 | Divadlo LUDUS | 00893862 | EXPANZIA, s.r.o. | 44038488 | 350,00 € | 20.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/15 | dobitie stravných kariet | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 745,92 € | 02.11.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | internet 9-10/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 27,50 € | 15.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | správa a údržba počítačovej siete 6/2022 | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 300,00 € | 07.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | výroba originálneho libreta do predstavenia Máj | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ivo Šrajer - ACHER | 64057674 | 1 000,00 € | 19.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | internet 9-10/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 25,60 € | 17.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | dobitie stravných kariet 12/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 658,90 € | 30.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/16 | herecký výkon 9/2016 | Divadlo LUDUS | 00893862 | EXPANZIA, s.r.o. | 44038488 | 225,00 € | 20.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/15 | catering po premiérovom predstavení | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ján Fajkoš | 32081138 | 442,00 € | 30.10.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | BOZP a PO 7-9/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | IC Engineering, s.r.o. | 36291013 | 240,00 € | 12.09.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | nastavenie reklamných kampaní | Divadlo LUDUS | 00893862 | For You s.r.o. | 46980504 | 60,00 € | 03.10.2022 | 09.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | divadelná svetelná technika - inscenácia Máj | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 10 492,00 € | 18.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | nová stravná karta | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 17,76 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | prenájom skladových priestorov 12/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 30.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | mesačný plagát 10/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | RENGL Slovensko, s.r.o. | 35877979 | 126,01 € | 16.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/16 | príprava pre tlač plagátov, bulletin, pozvánka 45. výročie | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štefan Podušel | 1120677415 | 340,00 € | 16.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/15 | grafické práce a zalomenie plagát a skladačka | Divadlo LUDUS | 00893862 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 99,00 € | 30.10.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | technická realizácia zvukových nahrávok | Divadlo LUDUS | 00893862 | Mgr. Gabriel Suchý | 37185306 | 100,00 € | 08.09.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | telefónne poplatky 8-9/2022 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 121,89 € | 28.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | dobitie stravných kariet 12/2020 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 906,50 € | 17.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra |