Faktúry
Počet záznamov: 1678
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0138/17 | dobitie stravných kariet 11/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 733,49 € | 30.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/16 | herecký výkon 9/2016 | Divadlo LUDUS | 00893862 | BABENA, s.r.o. | 47091495 | 225,00 € | 06.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | správa a údržba počítačovej siete 8/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 300,00 € | 05.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | výroba kostýmov - Máj | Divadlo LUDUS | 00893862 | Luděk Kellner | 7503725 | 245,90 € | 30.06.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | realizácia audionahrávky - Na západe nič novké | Divadlo LUDUS | 00893862 | Onakve Productions s.r.o. | 47479833 | 400,00 € | 14.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | internet 8-9/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 25,60 € | 20.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/16 | tonery | Divadlo LUDUS | 00893862 | Perena s.r.o. | 35910232 | 416,20 € | 06.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/15 | prenájom informačných plôch | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 85,80 € | 19.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | autorské odmeny - História istého násilia | Divadlo LUDUS | 00893862 | Editions du Seuil c/o the Wylie Agency (UK) Ltd | 00542057724 | 800,00 € | 30.08.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | licenčné odmeny A. Moll | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 418,97 € | 21.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | podlahovina do inscenácie Konvália | Divadlo LUDUS | 00893862 | AMREX, s.r.o. | 36229776 | 1 429,00 € | 10.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | prenájom skladových priestorov 9/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 02.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | internet 11/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,49 € | 06.11.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | seminár | Divadlo LUDUS | 00893862 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 55,00 € | 11.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/16 | telefónne poplatky a internet | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,51 € | 06.10.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/15 | tlač plagátov | Divadlo LUDUS | 00893862 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 288,00 € | 15.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | telefónne poplatky 7-8/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 82,00 € | 30.08.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | internet 9-10/2022 | Divadlo LUDUS | 00893862 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 25,60 € | 16.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | správa a údržba počítačovej siete 11/2020 | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 300,00 € | 08.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | telefónne poplatky 6-7/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 146,04 € | 05.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | telefónne poplatky 9-10/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 127,82 € | 06.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/17 | konzultácie Vema mzdy | Divadlo LUDUS | 00893862 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 33,54 € | 10.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/16 | konzumácia nápojov - 45. výročie | Divadlo LUDUS | 00893862 | Best Ceffe s.r.o. | 45617295 | 283,00 € | 04.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/15 | herecký výkon | Divadlo LUDUS | 00893862 | EXPANZIA, s.r.o. | 44038488 | 120,00 € | 15.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | prvá časť odmeny za realizáciu réžie - Odysea | Divadlo LUDUS | 00893862 | Dávid Paška | 1128458925 | 2 500,00 € | 23.08.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | herecký výkon 13.-14.9.2022 | Divadlo LUDUS | 00893862 | DVARTIST s.r.o. | 48269921 | 300,00 € | 14.09.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | nájom skladových priestorov 1/2021 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 08.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | prenájom projektora | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 3 000,00 € | 05.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | licenčné odmeny 9/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 151,69 € | 10.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/16 | využitie siete Ticketportál | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 1,08 € | 04.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra |