Faktúry
Počet záznamov: 1688
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0046/16 | papier do hry Džungľa | Divadlo LUDUS | 00893862 | Dr. Franz Feuerstein Gesselschaft mn.b.H. | ATU22771908 | 609,00 € | 21.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | Rádio Tesla 315 A SONATINA, r.v. 1959 - Konvália | Divadlo LUDUS | 00893862 | Oleg Vojtíšek | 75354039 | 75,88 € | 29.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | Nahrávka skladby So slzami v očiach - Konvália | Divadlo LUDUS | 00893862 | Miloš Stančík | 7507106167 | 1 300,00 € | 07.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | obrazový záznam "So slzami v očiach" - Konvália | Divadlo LUDUS | 00893862 | Miloš Stančík | 7507106167 | 700,00 € | 04.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | výroba kostýmov - Máj | Divadlo LUDUS | 00893862 | Luděk Kellner | 7503725 | 245,90 € | 30.06.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | druhá prípravná fáza - Starec a more | Divadlo LUDUS | 00893862 | Jan Lepšík | 7206120515 | 500,00 € | 23.08.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | prípravná fáza inscenácie Starec a more | Divadlo LUDUS | 00893862 | Jan Lepšík | 7206120515 | 1 000,00 € | 17.07.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/24 | práca na scenári pre projekt Starec a more | Divadlo LUDUS | 00893862 | Mgr. Jan Lepšík | 71811346 | 500,00 € | 09.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0153/19 | predplatné časopisu "Dialog" 9/2019 - 8/2020 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Instytut Ksiažski | 6762253464 | 60,06 € | 02.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/24 | autorské odmeny | Divadlo LUDUS | 00893862 | DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z.s. | 65401875 | 1 383,12 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0145/20 | originálne audio hudby do predstavenia Máj | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ivo Šrajer - ACHER | 64057674 | 2 000,00 € | 19.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | výroba originálneho libreta do predstavenia Máj | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ivo Šrajer - ACHER | 64057674 | 1 000,00 € | 19.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | projekcie - Sacrum | Divadlo LUDUS | 00893862 | Mgr. art. Helga Pavelková | 54077281 | 500,00 € | 03.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/15 | scénografia inscenácie a návrh a realizácia grafického riešenia tlačovín | Divadlo LUDUS | 00893862 | Krnáč Dušan | 5404043139 | 1 200,00 € | 23.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/24 | technické zabezpečenie predstavenia História istého násilia | Divadlo LUDUS | 00893862 | Róbert Klváček - kolaatch | 53676653 | 100,00 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | doprava tovaru | Divadlo LUDUS | 00893862 | Erik Mudrák - A1 design icons | 53407890 | 30,00 € | 29.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/24 | pozvánky a obálky | Divadlo LUDUS | 00893862 | vrablik s.r.o. | 53221974 | 40,00 € | 01.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/24 | pohľadnice Naše šaty | Divadlo LUDUS | 00893862 | vrablik s.r.o. | 53221974 | 50,00 € | 16.02.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/24 | plagáty | Divadlo LUDUS | 00893862 | vrablik s.r.o. | 53221974 | 85,00 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | produkčné práce na projekte Homo ludens | Divadlo LUDUS | 00893862 | TS Production s.r.o. | 52949192 | 480,00 € | 28.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | produkčné práce - Homo Ludens | Divadlo LUDUS | 00893862 | TS Production s.r.o. | 52949192 | 523,20 € | 22.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | najom parkovacich miest 12/2021-6/2022 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Mariánska s.r.o. | 52489469 | 1 728,00 € | 18.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | nájom parkovacích miest 7-12/2022 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Mariánska s.r.o. | 52489469 | 1 728,00 € | 12.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | nájom parkovacích miest na 7-12/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Mariánska s.r.o. | 52489469 | 1 728,00 € | 17.07.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | nájom parkovacích miest 1-6/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Mariánska s.r.o. | 52489469 | 1 728,00 € | 11.01.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/24 | nájom parkovacích miest 1-6/2024 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Mariánska s.r.o. | 52489469 | 1 728,00 € | 12.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0026/20 | prenájom priestor na prípravu inštalácii do projektu Frankenschwein | Divadlo LUDUS | 00893862 | Boris Pantelic | 52400956 | 300,00 € | 06.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | asistencia réžie a manažment umelcov - Modrý vták | Divadlo LUDUS | 00893862 | Juraj Marušic | 52301451 | 700,00 € | 25.04.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | herecký výkon Sacrum | Divadlo LUDUS | 00893862 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 280,00 € | 09.05.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | herecký výkon - Sacrum | Divadlo LUDUS | 00893862 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 140,00 € | 06.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra |