Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6657
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-17118 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 123,95 € | 13.03.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20242 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 160,16 € | 26.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17116 | elektrická energia (Údernícka 8) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 180,83 € | 13.03.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20254 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17114 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 712,86 € | 13.03.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20282 | zabezpečenie firemnej akcie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kúpalisko MATADOR, s.r.o. | 45655537 | 967,30 € | 21.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17108 | vyúčtovanie športové potreby (loptičky, rakety, florbalové palice) spolu s fa 30-17109 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRINET Corp,s.r.o. | 36362786 | 180,00 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20283 | materiál - pištol na tavenie, pištol na letovanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 471,84 € | 23.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17132 | vyúčtovanie seminár "Zákazka s nízkou hodnotou komplexne" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kristína Dibalová | 50748289 | 80,00 € | 21.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20166 | Poradca 2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 28,40 € | 27.04.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17098 | meranie a analýza elektrických obvodov podľa VO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Dušan Vrbičan - ASMaR | 37285211 | 9 177,60 € | 09.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20205 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Activa Slovakia,s.r.o. | 35787180 | 730,16 € | 28.05.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17124 | nákup multibrúska + vŕtačka (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BEMA - EXTRANÁRADIE,s.r.o. | 46574433 | 55,86 € | 17.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20238 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Activa Slovakia,s.r.o. | 35787180 | 355,66 € | 19.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17123 | čistiace prostriedky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 564,77 € | 17.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20237 | asc agenda komplet rok 2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 449,00 € | 18.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17110 | odpadkové koše (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kinekus, s.r.o. | 36011037 | 52,01 € | 13.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20228 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,44 € | 10.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17095 | služby (rozhodovanie vo florbale) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bc.Radoslav Bohman | 43440959 | 279,00 € | 09.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20239 | vodné, stočné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 22,30 € | 19.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra |