Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2635
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
30-14606 Zúčtovanie el. energie Údernícka ZSE Energia, a.s. -2 710,87 € 08.01.2015 Faktúra
30-14607 Vyúčtovanie el. energie za r. 2014-Vran. 4 ZSE Energia, a.s. -156,26 € 08.01.2015 Faktúra
30-15011 Preplatok el. energie ZSE Energia, a.s. -6 050,09 € 14.01.2015 Faktúra
30-15017 Plyn Avenarius SPP,a.s.,OZ Bratislava -558,88 € 19.01.2015 Faktúra
30-15022 El. energia Vranovská 2 ZSE Energia, a.s. 1 994,21 € 19.01.2015 Faktúra
30-15033 vodné, stočné, zrážky Bratislavská vodárenská 1 556,58 € 26.01.2015 Faktúra
30-15034 vodné, stočné, zrážky Bratislavská vodárenská 2 494,21 € 26.01.2015 Faktúra
30-15036 vodoinštalačný materiál Šemšej Imrich 270,64 € 29.01.2015 Faktúra
30-15037 vodné, stočné Bratislavská vodárenská 22,30 € 29.01.2015 Faktúra
30-15038 servisné práce (opravy a údržba) za 1/2015 Zdenko Filo 675,00 € 30.01.2015 Faktúra
30-15039 plyn Údernícka SPP,a.s.,OZ Bratislava 578,00 € 03.02.2015 Faktúra
30-15040 členský príspevok Bratislavská regionálna 199,00 € 03.02.2015 Faktúra
30-15043 maliarsky materiál PPG Deco Slovakia 161,46 € 04.02.2015 Faktúra
30-15044 stravovanie zamestnanci, stravovanie zamestnanci HABDAKOVA, strav. sluzby 923,16 € 04.02.2015 Faktúra
30-15045 stravovanie žiaci HABDAKOVA, strav. sluzby 44,10 € 04.02.2015 Faktúra
30-15046 stravovanie žiaci HABDAKOVA, strav. sluzby 921,64 € 04.02.2015 Faktúra
30-15048 elektrická energia ZSE Energia, a.s. 221,28 € 04.02.2015 Faktúra
30-15049 elektrická energia ZSE Energia, a.s. 137,26 € 04.02.2015 Faktúra
30-15050 vodoinštalačný materiál Šemšej Imrich 52,00 € 04.02.2015 Faktúra
30-15051 pripojenie na SRP PATROL PCO, s.r.o. 81,66 € 05.02.2015 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »