Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6546
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-15324 | odvoz odpadu (rozúčtovanie na kz 41, 46 a PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 673,55 € | 14.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
30-15314 | dvere | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 310,68 € | 07.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
30-15316 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 80,30 € | 08.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
30-15317 | servis PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 08.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
30-15318 | zabezpečenie praktického vyučovania v odbore zlatník klenotník | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BZ GOLD | 47544732 | 540,00 € | 08.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
30-15304 | záložné zdroje (výmena akumulátorov) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEGA Audio, s.r.o. | 36253421 | 121,20 € | 06.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
30-15305 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 06.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
30-15307 | pripojenie na SRP (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PATROL PCO, s.r.o. | 35885041 | 81,66 € | 06.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
30-15311 | aSc Agenda upgrade SŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 189,00 € | 06.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
30-15312 | prenájom priestorov - ukončenie šk. roka (SF) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HOTEL SENEC a.s. | 35735953 | 384,00 € | 06.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
30-15300 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 446,37 € | 01.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
30-15301 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 18,72 € | 02.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
30-15302 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 45,00 € | 02.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
30-15294 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 49,01 € | 30.06.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
30-15296 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 199,39 € | 30.06.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
30-15297 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 2 805,82 € | 01.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
30-15298 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 273,02 € | 01.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
30-15287 | elektromateriál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 30,28 € | 29.06.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
30-15293 | servisné práce (opravy a údržba) za 6/2015 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 30.06.2015 | 31.07.2015 | Faktúra | |||||
30-15258 | elektrická energia (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 480,16 € | 03.06.2015 | 01.08.2015 | Faktúra |