Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6669
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-20315 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 110,57 € | 17.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17200 | pranie posteľnej bielizne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 39,77 € | 05.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20322 | mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 24,24 € | 31.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17199 | nákup Ag plechu a drôtu (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SAFINA-SLOVAKIA,s.r.o. | 31677444 | 475,84 € | 05.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20313 | pooskytnuté služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 14.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17198 | zasklenie dverí | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IGLASS AKTIV s.r.o. | 35850612 | 60,00 € | 04.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20310 | Plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 871,26 € | 11.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17197 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 106,96 € | 04.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20311 | Plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 900,97 € | 11.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17196 | správa siete a PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 393,60 € | 03.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20320 | parkovacia zábrana | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B Partner,s.r.o. | 44413467 | 39,60 € | 26.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17195 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 996,66 € | 03.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20309 | mesačný paušál za pripojenie objektu na PCO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 10.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17194 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 44,10 € | 03.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20312 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 14,64 € | 11.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17193 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 356,54 € | 03.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20319 | materiál - kladivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 67,20 € | 26.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17190 | plyn (Údernícka 8) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 141,00 € | 02.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20299 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 537,54 € | 06.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17184 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 341,38 € | 26.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra |