Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6669
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-20300 | zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 185,80 € | 06.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
30-17080 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 78,96 € | 28.02.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
30-20291 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europapier Slovensko,s.r.o. | 31344381 | 551,72 € | 31.07.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
30-17188 | servisné práce (výmena kovania okná, dvere) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TIMOLO,s.r.o. | 48276740 | 280,00 € | 28.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
30-20292 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europapier Slovensko,s.r.o. | 31344381 | 349,39 € | 31.07.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
30-17177 | deratizácia objektov školy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 175,99 € | 24.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
30-20296 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 900,00 € | 04.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
30-17189 | nákup žiaroviek (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TOPLIGHT,s.r.o. | 36588831 | 242,00 € | 28.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
30-20297 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 52,50 € | 05.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
30-17187 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 247,08 € | 27.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
30-20294 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 04.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
30-17186 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 335,64 € | 27.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
30-20298 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 14,68 € | 05.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
30-17185 | vodné a stočné (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 11,15 € | 26.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
30-20290 | kovová šatňová skriňa 6 boxov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 1 439,52 € | 30.07.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
30-17181 | reklama (propagácia školy) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OKAT PLUS s.r.o. | 35745533 | 803,21 € | 26.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
30-20303 | správa siete a PC 08/2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 07.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
30-17179 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 3 040,62 € | 24.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
30-20268 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 260,35 € | 08.07.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
30-17176 | stavebný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STAVENA, Ing.O.Stratený | 34335099 | 30,24 € | 24.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra |