Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6546
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-15370 | vodné, stočné a zrážky (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 913,94 € | 24.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15371 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 53,11 € | 24.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15372 | PC sieť SANET | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 24.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15373 | viazanie triednych kníh | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CART PRINT, s.r.o. | 34131159 | 66,58 € | 25.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15356 | pranie posteľnej bielizne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 108,40 € | 14.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15357 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 487,60 € | 17.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15358 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 115,68 € | 17.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15359 | SWAN internet (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 17.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15362 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 10,08 € | 17.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15363 | správa a servis PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 17.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15365 | chemické čistenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 178,44 € | 20.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15366 | elektromateriál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 46,28 € | 20.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15354 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 452,58 € | 10.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15344 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 45,00 € | 06.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15345 | vymaľovanie buniek (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mario Drobnica | 45995389 | 550,00 € | 06.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15351 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 16,18 € | 10.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15343 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 83,89 € | 06.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15350 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 06.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15353 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 74,75 € | 10.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15342 | pripojenie na SRP (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PATROL PCO, s.r.o. | 35885041 | 81,66 € | 06.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra |