Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6541
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-15061 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 110,28 € | 09.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15060 | OLO, OLO, OLO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 651,66 € | 09.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15059 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 8 306,34 € | 09.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15058 | plyn, plyn, plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 10 307,90 € | 09.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15055 | servis výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 06.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15054 | servis výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 06.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15053 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 292,90 € | 06.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15051 | pripojenie na SRP | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PATROL PCO, s.r.o. | 35885041 | 81,66 € | 05.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15050 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 52,00 € | 04.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15049 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 137,26 € | 04.02.2015 | 21.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15048 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 221,28 € | 04.02.2015 | 21.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15046 | stravovanie žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 921,64 € | 04.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15045 | stravovanie žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 44,10 € | 04.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15044 | stravovanie zamestnanci, stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 923,16 € | 04.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15040 | členský príspevok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SOPK-Bratislavská regionálna komora | 30842654 | 199,00 € | 03.02.2015 | 07.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15039 | plyn Údernícka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 578,00 € | 03.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15038 | servisné práce (opravy a údržba) za 1/2015 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 30.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15037 | vodné, stočné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 22,30 € | 29.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15036 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 270,64 € | 29.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15034 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 2 494,21 € | 26.01.2015 | 27.03.2015 | Faktúra |