Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6661
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-20472 | ručná valcovačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 744,00 € | 13.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17312 | elektrická energia (Údernícka 8) PČ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 169,78 € | 13.07.2017 | 20.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20414 | poistné - auto | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 132,68 € | 20.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17298 | dvere (sklad) PČ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OBI,s.r.o. | 48258946 | 295,88 € | 06.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20426 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXTAVMAT Plus s.r.o. | 52063372 | 486,26 € | 30.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17318 | čistiace prostriedky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 338,86 € | 17.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20435 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 900,00 € | 03.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17300 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 10.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20427 | pracovné oblečenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 494,27 € | 30.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17332 | servisné práce (opravy a údržba) za 7/2017 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 31.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20432 | teplomer vnútorný | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Senzačne s.r.o. | 51038617 | 22,49 € | 02.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17329 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 274,51 € | 19.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20437 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Vercajch centrum spol.s.r.o. | 36004359 | 61,90 € | 04.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17327 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,49 € | 19.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20436 | upratovacie práce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Iryna Liashenko | 53130022 | 350,00 € | 03.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17326 | oprava frézy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Štefan Horváth | 35266317 | 390,00 € | 19.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20469 | online kniha smernice a organizačné predpisy 30.10.2020-5.11.2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 177,96 € | 12.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17323 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,53 € | 19.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20440 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 261,40 € | 04.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17322 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,72 € | 18.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra |