Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6661
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-20399 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 09.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17304 | odborné skúšky výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 25,01 € | 10.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20406 | spracovanie miezd a personalnej administratívy 9/2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 820,00 € | 13.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17303 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 10.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20407 | ISIC karty | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TransData s.r.o. | 35741236 | 36,00 € | 13.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17302 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72,11 € | 10.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20416 | školenie kuričov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Supra technology, s.r.o. | 50966979 | 429,60 € | 21.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17299 | servis a údržba výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 10.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20379 | nafotenie a vytvorenie virtuálnej prehliadky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JUVES s.r.o. | 50132768 | 300,00 € | 05.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17297 | oprava brúsky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Štefan Horváth | 35266317 | 380,00 € | 06.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20412 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 110,57 € | 19.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17296 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 55,00 € | 04.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20396 | Ag materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 125,93 € | 08.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17294 | oprava kotla (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OPRaS-TZ,s.r.o. | 36223468 | 384,00 € | 04.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20370 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 87,56 € | 30.09.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17292 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 36,66 € | 04.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20378 | Domain Full | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 30,00 € | 05.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17291 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 305,78 € | 03.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20380 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 18,73 € | 05.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17290 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 056,48 € | 03.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra |