Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6669
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0200/23 | záves ISTEREN 2 ks po 20 eur garniža dvojitá CONE 1 ks po 60 eur | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JYSK,S.R.O. | 35974133 | 100,00 € | 21.06.2023 | 28.06.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
30-24091 | závažie a ventily | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 40,78 € | 23.02.2024 | 23.04.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
30-19486 | zateplenie steny telocvične | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 10 680,00 € | 14.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
30-24098 | záťažové kreslo | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kancelárske stoličky.com s.r.o. | 48215686 | 309,50 € | 27.02.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
30-22099 | zásobník TÚV | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 18 011,60 € | 07.03.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
30-21504 | zásobník na pap. utierky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 240,00 € | 28.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
30-17198 | zasklenie dverí | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IGLASS AKTIV s.r.o. | 35850612 | 60,00 € | 04.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
VO/0068/20 | Zapojenie telefonických pobočiek. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ondrej Halenkovič-HARATEL | 35332671 | 174,00 € | 27.11.2020 | 06.12.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
30-20497 | zapojenie tel. pobočky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ondrej Halenkovič-HARATEL | 35332671 | 174,00 € | 30.11.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
30-22046 | zapojenie a konfigurácia servera | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 1 113,60 € | 07.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
30-21417 | zápisník bezpečnosti práce pre žiakov SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 100,90 € | 10.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
VO/0222/23 | zápisník asistenta pedagóga pedagogický diár moleskine - 18 mesačný červený plánovací diár 2023/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 179,50 € | 07.07.2023 | 14.07.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
30-23413 | zápisník a diáre | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 180,21 € | 23.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
30-15031 | Zapichovací nôž 10 ks | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLS - TECHNACO,s.r.o. | 31559581 | 132,46 € | 23.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
30-15410 | zapaľovač | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing.Tibor Leginusz-TRICOM | 17602564 | 47,04 € | 17.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
30-23181 | zánik poistenia automobilu Sport Jacht BA299YL | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1,92 € | 19.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
VO/0004/22 | Zamurovanie dverného otvoru, vybúranie zárubne, vybúranie nového dverného otvoru, osadenie zárubne, zapravenie maľovka. | Marek Vacula | 43679960 | 400,00 € | 12.01.2022 | 10.02.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||||
VO/0158/23 | zámok visiaci - sada 3 ks spol. kľúč | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 19,20 € | 23.05.2023 | 30.05.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
30-23514 | zámok školskej skrinky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TME Slovakia s.r.o. | 45241791 | 128,28 € | 10.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
30-21210 | zámok RV.OVAL 45.SU4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 76,00 € | 07.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra |