Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6532
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-15294 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 49,01 € | 30.06.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15296 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 199,39 € | 30.06.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15293 | servisné práce (opravy a údržba) za 6/2015 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 30.06.2015 | 31.07.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15300 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 446,37 € | 01.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15297 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 2 805,82 € | 01.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15298 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 273,02 € | 01.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15299 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 88,20 € | 01.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15301 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 18,72 € | 02.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15302 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 45,00 € | 02.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15304 | záložné zdroje (výmena akumulátorov) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEGA Audio, s.r.o. | 36253421 | 121,20 € | 06.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15305 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 06.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15307 | pripojenie na SRP (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PATROL PCO, s.r.o. | 35885041 | 81,66 € | 06.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15311 | aSc Agenda upgrade SŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 189,00 € | 06.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15312 | prenájom priestorov - ukončenie šk. roka (SF) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HOTEL SENEC a.s. | 35735953 | 384,00 € | 06.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15310 | elektrická energia (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 480,16 € | 06.07.2015 | 10.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15309 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 221,28 € | 06.07.2015 | 10.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15308 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 137,26 € | 06.07.2015 | 10.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15313 | občerstvenie - ukončenie šk. roka (SF) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HOTEL SENEC a.s. | 35735953 | 481,90 € | 06.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15303 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 06.07.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15306 | vyúčtovanie zbierka zákonov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 72,00 € | 06.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |