Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6532
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-15109 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 480,16 € | 09.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15102 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 137,10 € | 09.03.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15113 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 30,48 € | 09.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 30-15114 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BZ GOLD | 47544732 | 486,00 € | 10.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15115 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zlatá huta s.r.o.-pod.BA | 31426964 | 1 004,27 € | 10.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15116 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EUROAQUA | 35813296 | 46,00 € | 10.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15117 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 111,82 € | 10.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15118 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 11.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15119 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 8 192,44 € | 11.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15120 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 9 686,81 € | 11.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15122 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gálik a Veselý,s.r.o. | 35732733 | 73,44 € | 11.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15123 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 618,48 € | 11.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15121 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 089,05 € | 11.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15125 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 13.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15126 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 325,38 € | 13.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15127 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 14,94 € | 16.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15130 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 71,92 € | 17.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15128 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PARAPETROL, a.s. | 36526606 | 59,22 € | 17.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15129 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 146,23 € | 17.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15131 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 186,08 € | 18.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra |