Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6669
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-20427 | pracovné oblečenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 494,27 € | 30.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17332 | servisné práce (opravy a údržba) za 7/2017 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 31.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20432 | teplomer vnútorný | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Senzačne s.r.o. | 51038617 | 22,49 € | 02.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17329 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 274,51 € | 19.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20437 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Vercajch centrum spol.s.r.o. | 36004359 | 61,90 € | 04.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17327 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,49 € | 19.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20436 | upratovacie práce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Iryna Liashenko | 53130022 | 350,00 € | 03.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17326 | oprava frézy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Štefan Horváth | 35266317 | 390,00 € | 19.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20469 | online kniha smernice a organizačné predpisy 30.10.2020-5.11.2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 177,96 € | 12.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17323 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,53 € | 19.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20440 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 261,40 € | 04.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17322 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,72 € | 18.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20422 | oprava daždovej vpuste | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alena Bedečová AB-Krtkovanie | 47645521 | 600,00 € | 27.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17321 | pranie posteľnej bielizne (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 489,32 € | 18.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20431 | odborná skúška a prehliadka plynových zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 89,00 € | 02.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17320 | prenájom miestnosti a techniky (ukončenie školského roka) PČ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HOTEL SENEC a.s. | 35735953 | 389,75 € | 17.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20441 | nastavenie riadiacej jednotky vykurovania | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 180,00 € | 05.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17319 | stravovanie (ukončenie školského roka) SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HOTEL SENEC a.s. | 35735953 | 699,20 € | 17.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20404 | teplomer bezkontaktný | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Interpharm Slovakia, a.s. | 35789841 | 111,00 € | 12.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17317 | správa siete a PC (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 352,32 € | 17.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra |