Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6669
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-20377 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 020,00 € | 05.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17280 | servisné práce (opravy a údržba) za 6/2017 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 26.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20373 | Master pro Line 217 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MB PRESTIGE s.r.o. | 45914320 | 213,60 € | 02.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17277 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 512,40 € | 22.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20369 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DE LUXE DESIGN | 45606978 | 35,00 € | 30.09.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17276 | preprava žiakov a zamestnancov na Strojársky veľtrh v Nitre | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ADIŠ, s.r.o. | 47392215 | 188,08 € | 22.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20405 | List bianco s vodotlačou | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 82,52 € | 12.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17271 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 19,07 € | 16.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20393 | plát. pil. obojstr. Fe/Fe | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Vercajch centrum spol.s.r.o. | 36004359 | 27,60 € | 08.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17270 | technoflux (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gem International Group,s.r.o. | 50636847 | 9,00 € | 16.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20374 | upratovacie práce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Iryna Liashenko | 53130022 | 350,00 € | 02.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17268 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 63,73 € | 16.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20387 | zirkonia, borax práškový | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 28,20 € | 06.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17267 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,39 € | 15.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20384 | Nehorľavá doska Cemvin | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELMIT,s.r.o. | 46143297 | 99,30 € | 05.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17257 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 106,84 € | 12.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20368 | Ag materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 64,26 € | 30.09.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17256 | správa siete a PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 556,08 € | 09.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20362 | rohož | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXRoll.s.ro. | 52115925 | 305,45 € | 23.09.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17254 | vytĺkač na obruby (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RANDVATRI,s.r.o. | 47631627 | 60,00 € | 08.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra |