Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6669
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-17310 | SWAN email (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 12.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
30-20398 | mesačný paušál za pripojenie objektu na PCO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 101,58 € | 09.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-17308 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 751,20 € | 11.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
30-20372 | Gastrolístky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 543,86 € | 02.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-17306 | tlač stravných lístkov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DONAR PRINT s.r.o. | 35903244 | 1 452,00 € | 10.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
30-20425 | športové potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. | 31633986 | 79,60 € | 28.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-17305 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,23 € | 10.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
30-20399 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 09.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-17304 | odborné skúšky výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 25,01 € | 10.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
30-20406 | spracovanie miezd a personalnej administratívy 9/2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 820,00 € | 13.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-17303 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 10.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
30-20407 | ISIC karty | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TransData s.r.o. | 35741236 | 36,00 € | 13.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-17302 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72,11 € | 10.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
30-20416 | školenie kuričov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Supra technology, s.r.o. | 50966979 | 429,60 € | 21.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-17299 | servis a údržba výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 10.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
30-20379 | nafotenie a vytvorenie virtuálnej prehliadky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JUVES s.r.o. | 50132768 | 300,00 € | 05.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-17297 | oprava brúsky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Štefan Horváth | 35266317 | 380,00 € | 06.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
30-20412 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 110,57 € | 19.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-17296 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 55,00 € | 04.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
30-20396 | Ag materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 125,93 € | 08.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra |