Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6607
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0030/20 | notebooky Dell Latitude 3510-YH64W, šedý - notebook, Win10Pro 64-bit (SK+CZ), 15,6", 1920x1080 FullHD, matný, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Intel Core i3 10110U, 2.1GHz, Intel® UHD Graphics, šedý HP ProBook 450 G7, EDU, strieborný - notebook, Win10Pro 64-bit (SK+CZ), 15,6", 1920x1080 FullHD, matný, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Intel Core i5- 10210U, 1.6GHz, Intel® UHD Graphics, šedý Tašky na notebooky -Case Logic VNCI215, čierna | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 7 817,98 € | 27.11.2020 | 06.12.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 30-21153 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 817,65 € | 09.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-22655 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 757,14 € | 31.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-16066 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 710,18 € | 10.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-24172 | plyn 3/2024 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 642,73 € | 09.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-21012 | Zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 535,77 € | 13.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 30-16576 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 396,82 € | 13.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16169 | vyúčtovanie - dobudovanie skateparku | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KOVOSTAV 98 SK, spol. s.r.o. | 35894865 | 7 392,00 € | 11.04.2016 | 08.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/16 | vyúčtovanie dobudovanie skateparku | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KOVOSTAV 98 SK, spol. s.r.o. | 35894865 | 7 392,00 € | 19.04.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| 30-17017 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 362,50 € | 13.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| 30-15586 | plyn (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 327,60 € | 14.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15586 | plyn (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 327,60 € | 04.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-19017 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 272,98 € | 14.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18106 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 267,84 € | 09.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0064/24 | ubytovanie, strava, transféry - žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europroyectos Erasmus plus, S.L.U. | 56030851 | 7 260,00 € | 13.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24150 | ubytovanie, strava, transéry - žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europroyectos Erasmus plus, S.L.U. | 56030851 | 7 260,00 € | 15.03.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| 30-23282 | ubytovanie pre 6 študentov na 13 nocí Erasmus + Nemecko | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VITALIS | 37956108 | 7 170,00 € | 07.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0182/23 | ubytovanie pre 6 žiakov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VITALIS | 37956108 | 7 170,00 € | 05.06.2023 | 13.06.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-19589 | Plyn 11/2019 - Odber.miesto: Vranovská 4 (SOŠ technická+ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 141,64 € | 10.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19084 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 136,26 € | 18.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra |