Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6669
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-17094 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 08.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20231 | mesačný paušál za pripojenie objektu na PCO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 101,58 € | 10.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17120 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 64,39 € | 15.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20206 | Gastrolístky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 244,75 € | 29.05.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17138 | pranie posteľnej bielizne (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 49,20 € | 28.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20233 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 15.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17137 | servisné práce (opravy a údržba) za 3/2017 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 28.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20240 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 32,35 € | 22.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17136 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,11 € | 23.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20235 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,98 € | 16.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17135 | seminár PaM | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 23.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20236 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 110,57 € | 17.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17134 | lupienkové pílky, kotúč, brúsny papier (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gem International Group,s.r.o. | 50636847 | 92,50 € | 22.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20230 | Plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 304,09 € | 10.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17133 | zbierka zákonov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 72,00 € | 22.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20232 | Plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 480,42 € | 10.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17128 | občerstvenie účastníkom turnaja vo florbale | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 420,00 € | 20.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20223 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 70,58 € | 08.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17122 | nákup vizualizér (sklad) PČ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PCPROFI | 44685173 | 299,00 € | 17.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20241 | tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola technická | 17050332 | InterNetmania SK,s.r.o. | 50462164 | 93,60 € | 23.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra |