Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6541
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-15219 | stravovanie pre vystavovateľov výstavy "Mladý tvorca" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, s.r.o. | 34104780 | 62,00 € | 12.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15218 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 80,26 € | 12.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15217 | žiarovky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing. Patrik Uhrín - SVETELNÁ TECHNIKA | 17474710 | 100,01 € | 07.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15216 | materiál a náradie (dvere, zárubňa) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STAVENA, Ing.O.Stratený | 34335099 | 98,32 € | 07.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15213 | revízie a servis komínov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Molnar František | 22676414 | 80,00 € | 06.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15208 | elektromateriál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 210,52 € | 05.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15206 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 043,70 € | 04.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15205 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 437,86 € | 04.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15204 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 58,80 € | 04.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15203 | oprava kotla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ján Sedláček - SJ TRADE | 41793391 | 312,00 € | 04.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15195 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 218,23 € | 29.04.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15197 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Sliva - PEMONT | 44958838 | 200,00 € | 30.04.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15240 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 63,42 € | 22.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15231 | SWAN internet (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 18.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15228 | pripojenie na SRP (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PATROL PCO, s.r.o. | 35885041 | 81,66 € | 18.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15214 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,23 € | 06.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15212 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 114,00 € | 06.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15201 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 110,00 € | 30.04.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15199 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TERCOPLAST, a.s. | 35749296 | 66,32 € | 30.04.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15180 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 022,27 € | 17.04.2015 | 06.06.2015 | Faktúra |