Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6669
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-17213 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 177,02 € | 11.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20331 | hygienické potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 90,84 € | 04.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17212 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 037,14 € | 11.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20326 | inštalačné práce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ulehla Milan | 33731683 | 105,18 € | 02.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17211 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 628,42 € | 11.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20330 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 36,00 € | 04.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17210 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 187,70 € | 11.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20321 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europapier Slovensko,s.r.o. | 31344381 | 47,12 € | 28.08.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17204 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 832,61 € | 10.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20371 | dezinfekčný prípravok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Lekárna Český ráj s.r.o. | 28856406 | 391,60 € | 30.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17216 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 12.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20356 | Prolux mobilný | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZDRAVKO s.r.o. | 50332279 | 3 160,00 € | 17.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17221 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 135,48 € | 18.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20361 | šatníkové skrine | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SCONTO Nábytok,s.r.o. | 44731159 | 639,60 € | 22.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17192 | ubytovanie Nitra výstava "Mladý tvorca" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Oko Centrum, spol.s.r.o. | 36528439 | 205,60 € | 03.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20304 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 246,13 € | 07.08.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17230 | ukážka prvej pomoci - školenie žiakov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto | 00584410 | 24,00 € | 29.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20305 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 108,36 € | 07.08.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| 30-17228 | servisné práce (opravy a údržba) za 5/2017 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 29.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 30-20306 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 148,31 € | 07.08.2020 | 11.10.2020 | Faktúra |