Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6541
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0077/24 | Šatňová skriňa Dawid pre upratovačky Boxová skriňa Bartek pre vrátnikov (1x10 boxov) Šatňová skriňa dvojmodul Kacper pre údržbárov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Domator24.com | 9730551869 | 2 270,00 € | 11.04.2024 | 16.04.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 2020-1-CZ01-KA226-VET-094374 | Erazmus + Partnership Agreement | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VOŠ,SŠ,COP Sezimovo Ústí | 940448951 | Iné | 0,00 € | 30.04.2021 | 16.07.2021 | Ing. Felix Dömény | riaditeľ | Zmluva | ||
| VO/0021/24 | dvojzložkové špeciálne lepidlo - tubové | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Next Level, d.o.o. | 8476845000 | 38,00 € | 25.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0001/24 | zmiešavač chladiacej kvapaliny | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SOMAX | 821547 | 215,00 € | 08.01.2024 | 18.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 30-19386 | nákup PVC lišty (uhradené v hotovosti cez pokladňu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Floorwood a.s. | 81325297770 | 310,20 € | 27.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-21320 | prietokový ohrievač vody | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tomáš Aljančič | 76497950 | 30,79 € | 12.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21219 | prietokový ohrievač | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tomáš Aljančič | 76497950 | 30,79 € | 10.05.2021 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-23146 | ubytovanie Výškov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing. Michaela Nezdařilová | 75400936 | 2 878,17 € | 01.04.2023 | 14.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0106/23 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing. Michaela Nezdařilová | 75400936 | 2 809,77 € | 30.03.2023 | 12.04.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| 30-16026 | vyúčtovanie registrácia školy v katalógu SŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Lukáš Kandler | 74310992 | 43,56 € | 19.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16026 | vyúčtovanie registrácia školy v katalógu SŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Lukáš Kandler | 74310992 | 43,56 € | 07.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| 30-21049 | materiál - tlač | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CDRmarket-Denis Čišič | 73390453 | 68,72 € | 05.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-18469 | batéria, kryt (uhradené v hotovosti cez pokladňu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JOLLY JOKER a.s. | 685810 | 9,62 € | 08.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-19030 | vysielače (uhradené v hotovosti cez pokladňu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JOLLY JOKER a.s. | 685810 | 81,59 € | 22.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0253/23 | diaľkový ovládač 15 ks | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JOLLY JOKER a.s. | 685810 | 375,00 € | 21.08.2023 | 25.08.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0131/23 | diaľkový ovládač | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JOLLY JOKER a.s. | 685810 | 108,00 € | 20.04.2023 | 27.04.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0312/23 | mapy na vyučovanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FAST ADVERT s.r.o. | 67212646 | 891,00 € | 19.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-21520 | učebné pomôcky TV | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Dor-sport s.r.o. | 60774151 | 1 071,02 € | 04.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0089/24 | plyn do plynovej flaše | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 25,00 € | 18.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-23182 | mobilita Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europroyectos Erasmus plus, S.L.U. | 56030851 | 343,00 € | 17.04.2023 | 14.05.2023 | Faktúra |