Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6541
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-24120 | zverák | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FERART, s.r.o. | 31372333 | 1 200,16 € | 11.03.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-20476 | zváranie autogénom | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 444,00 € | 16.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0107/22 | Zváračka TIG GORILLA SUPERTIG 200 P príslušenstvo normatív. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WELD - EXPERT s.r.o. | 46515658 | 1 388,95 € | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-21647 | zváracia kukla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PETEROS, s.r.o. | 48177466 | 198,37 € | 27.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-14606 | Zúčtovanie el. energie Údernícka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -2 710,87 € | 08.01.2015 | 10.04.2015 | Faktúra | |||||
| VO/0089/20 | Zrkadlové skrinky na internáty. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 305,90 € | 07.12.2020 | 18.12.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 30-20548 | zrkadlová skrynka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 305,90 € | 11.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20046 | Zriadenie klapky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hokobell | 47919949 | 79,94 € | 03.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20266 | zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 180,26 € | 08.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20300 | zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 185,80 € | 06.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-21043 | zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 207,29 € | 04.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21144 | zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 207,29 € | 06.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21195 | zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 200,10 € | 03.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 30-23040 | zneškodnenie odpadov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DETOX s.r.o. | 31582028 | 2 334,48 € | 03.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0025/23 | zneškodnenie odpadov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DETOX s.r.o. | 31582028 | 2 334,48 € | 24.01.2023 | 06.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-22600 | známky identifikačné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Dorimex, s.r.o | 50908855 | 120,01 € | 09.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2021/22 | Zmluva o vzájomnej spolupráci Koceľova | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím | 17319153 | Iné | 0,00 € | 06.09.2021 | 25.10.2021 | Mgr. Petra Pavelková | riaditeľ | Zmluva | ||
| Z2021/1 | Zmluva o ubytovaní zamestnanca | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mgr.Tatiana Šimanová | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 01.09.2021 | 30.06.2022 | 07.09.2021 | Mgr. Petra Pavelková | riaditeľ | Zmluva | ||
| Z2021/2 | Zmluva o ubytovaní zamestnanca | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Martin Vacula | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 01.09.2021 | 31.08.2022 | 07.09.2021 | Mgr. Petra Pavelková | riaditeľ | Zmluva | ||
| Z2021/3 | Zmluva o ubytovaní zamestnanca | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kecerová Jaroslava | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 01.09.2021 | 31.08.2022 | 07.09.2021 | Mgr. Petra Pavelková | riaditeľ | Zmluva |