Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6539
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-23598 | jesenná deratizácia objektov školy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 346,44 € | 14.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0341/23 | preprava účastníkov do a zo Schwechatu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | F-TRANS spol. s.r.o. | 54116881 | 200,00 € | 13.11.2023 | 30.11.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-23595 | plyn 10/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 9 096,16 € | 10.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23593 | oprava zásobníka TUV | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ivan Bordáč | 35085665 | 672,00 € | 10.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0330/23 | výmena termostatu a doplnenie chladiacej kvapaliny | Stredná odborná škola technická | 17050332 | France-Tech Bratislava s.r.o. | 35804718 | 300,00 € | 10.11.2023 | 10.11.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0331/23 | LED E 27 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 461,00 € | 10.11.2023 | 10.11.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0333/23 | Diagnostika a oprava školského telefónu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MMTel SK s.r.o. | 30842654 | 50,00 € | 10.11.2023 | 22.11.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0334/23 | monitoring a vysokotlakové čistenie zvodov kanalizácie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 800,00 € | 10.11.2023 | 22.11.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0335/23 | vypracovanie projektovej dokumentácie elektroinštalácie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ETT s.r.o. | 45892091 | 1 020,00 € | 10.11.2023 | 22.11.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0336/23 | zabezpečenie verejného obstarávania na nákup kovoobrábacích strojov zákazka s nízkou hodnotou na základe mandátnej zmluvy č. 2023/58 škola/MZ Kraus prieskum trhu založený v zmluve | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KRAUS Co, s.r.o. | 36821438 | 1 440,00 € | 10.11.2023 | 29.11.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0337/23 | zabezpečenie verejného obstarávania na rekonštrukciu elektroinštalácie zákazka s nízkou hodnotou na základe mandátnej zmluvy č. 2023/58/škola/MZ Kraus prieskum trhu založený v zmluve | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KRAUS Co, s.r.o. | 36821438 | 1 440,00 € | 10.11.2023 | 29.11.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0339/23 | kolok pre dočasné odhlásenie Fiat Brava BA 264 EP kolok pre dočasné odhlásenie Škoda Fábia BA 036 EV kolok pre trvalé vyradenie prívesného vozíka BA 229 YL | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 110,00 € | 10.11.2023 | 29.11.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-23594 | pretavenie ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 179,10 € | 10.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23597 | krátkodobé cestovné poistenie od 20.11.2023 do 5.12.2023 Vyškov Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 251,96 € | 10.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23596 | stravovacie poukazy pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 409,50 € | 10.11.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-23591 | plyn 10/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 5 495,16 € | 09.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23590 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,24 € | 09.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23592 | krátkodobé cestovné poistenie Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 302,36 € | 09.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23589 | direktor PROFI od 1.1.2024 do 31.12.2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Wolters Kluwer | 31348262 | 229,00 € | 09.11.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23588 | zákaznícky portál pre generovanie dokumentov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MG ODPADY, s.r.o. | 52379141 | 240,00 € | 08.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra |