Faktúry
Počet záznamov: 5720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-15513 | SWAN internet (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 09.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15514 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 78,84 € | 09.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15515 | odborné prehliadky komínov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Molnar František | 22676414 | 80,00 € | 09.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15516 | havarijné poistenie (Škoda Fabia) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group | 00585441 | 227,97 € | 09.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15517 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 651,66 € | 09.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15518 | správa siete a PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 240,00 € | 10.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15520 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,66 € | 10.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15522 | odborné skúšky plynových zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PJMUT,Ing.Pavol Belica | 32188854 | 408,00 € | 10.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15526 | odborné prehliadky komínov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Molnar František | 22676414 | 80,00 € | 11.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15529 | žiarovky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gálik a Veselý,s.r.o. | 35732733 | 91,80 € | 16.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15533 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 511,31 € | 18.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15534 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 135,73 € | 18.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15536 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 21,79 € | 20.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15537 | nákup Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 220,25 € | 20.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15540 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 25,51 € | 23.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15493 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 23,24 € | 03.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15530 | pripojenie na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 121,50 € | 16.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15495 | nákup kartáča (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLS - TECHNACO,s.r.o. | 31559581 | 18,00 € | 03.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15527 | čistiace a upratovacie služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TASTA,s.r.o. | 47068361 | 720,00 € | 11.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15525 | oprava auta (Škoda Fabia) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Auto M Service,s.r.o. | 46373322 | 102,23 € | 10.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15488 | vyúčtovanie online kniha Verejné obstarávanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Verlag Dashofer | 35730129 | 280,80 € | 30.10.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15505 | vyúčtovanie predplatného online knižnica | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Verlag Dashofer | 35730129 | 146,88 € | 05.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15523 | vyúčtovanie stravné lístky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 635,98 € | 10.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15524 | vyúčtovanie stravné lístky (zo SF) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 373,08 € | 10.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15535 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 354,09 € | 19.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15539 | vyúčtovanie predplatného zbierky zákonov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 27,60 € | 23.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15544 | reklama na autá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Full Services Slovakia s.r.o. | 46761012 | 200,00 € | 26.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15547 | zabezpečenie praktického vyučovania v odbore zlatník klenotník | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BZ GOLD | 47544732 | 540,00 € | 26.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15548 | vyúčtovanie predplatného Hospodárske noviny | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MAFRA Slovakia,a.s. | 31333524 | 99,50 € | 27.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15531 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 59,45 € | 16.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra |