Faktúry
Počet záznamov: 5720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-15532 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 148,70 € | 16.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15549 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 60,12 € | 27.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15554 | vodné a stočné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 17,83 € | 30.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15543 | reklamný materiál, brožúra | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OKAT PLUS s.r.o. | 35745533 | 280,20 € | 25.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15550 | spracovanie DVD materiálu o škole, vrátane DVD nosičov a potlače | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FilmStar s.r.o. | 45871159 | 340,00 € | 30.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15551 | reklamné brožúry | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OKAT PLUS s.r.o. | 35745533 | 230,10 € | 30.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15552 | servisné práce (opravy a údržba) za 11/2015 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 30.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15521 | čistenie prečerpávacej stanice, vývoz kalov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Sliva - PEMONT | 44958838 | 200,00 € | 10.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15509 | elektrická energia (kz 41) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 258,45 € | 09.11.2015 | 27.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15510 | elektrická energia (kz 41) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 180,70 € | 09.11.2015 | 27.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15519 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 480,16 € | 10.11.2015 | 27.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15541 | PC sieť SANET | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 25.11.2015 | 27.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15545 | stravovacie služby (JUVYR) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | N.E.W.Catering | 47434210 | 40,50 € | 26.11.2015 | 27.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15556 | nákup náradia (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLS - TECHNACO,s.r.o. | 31559581 | 250,20 € | 30.11.2015 | 27.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15542 | pranie posteľnej bielizne (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 41,66 € | 25.11.2015 | 27.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15553 | vodné, stočné a zrážky (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 755,37 € | 30.11.2015 | 27.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15555 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 066,01 € | 30.11.2015 | 27.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15349 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 06.08.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15481 | povinné zmluvné poistenie (Škoda Fabia combi) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ALLIANZ | 151700 | 121,97 € | 27.10.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15482 | povinné zmluvné poistenie (príves) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ALLIANZ | 151700 | 18,90 € | 27.10.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15557 | doprava autobusom na exkurziu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Dopravný podnik BA, a.s. | 492736 | 348,38 € | 01.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15558 | stavebné práce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Super Taxi A, s.r.o. | 35870214 | 1 103,70 € | 01.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15560 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 560,00 € | 03.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15561 | odborná prehliadka technických zdvíhacích zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mohler,s.r.o. | 35871555 | 282,00 € | 03.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15562 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 34,55 € | 03.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15563 | nákup brusný papier (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gem International Group,s.r.o. | 50636847 | 29,60 € | 03.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15565 | nákup kalendárov, perá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 243,18 € | 04.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15566 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 87,25 € | 04.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15567 | asc dochádzka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 289,00 € | 07.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15568 | správa siete a PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 07.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra |