Faktúry
Počet záznamov: 5787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-16042 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 573,00 € | 02.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16044 | stravovanie ubytovaní žiaci (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 182,45 € | 03.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16045 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 41,16 € | 03.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16046 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 926,10 € | 03.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16049 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 03.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16051 | správa siete a PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 213,60 € | 03.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16052 | členský príspevok (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SOPK-Bratislavská regionálna komora | 30842654 | 200,00 € | 03.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16054 | pranie posteľnej bielizne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 40,08 € | 03.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16055 | nákup soli technickej (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 101,15 € | 03.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16059 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 19,67 € | 08.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16060 | doplatok Poradca podnikateľa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 104,02 € | 08.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16066 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 710,18 € | 10.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16067 | plyn (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 9 563,64 € | 10.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16071 | oprava šachtových dverí | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 216,00 € | 10.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16047 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 61,48 € | 03.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16072 | pripojenie na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 10.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16043 | nákup náradia (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLS - TECHNACO,s.r.o. | 31559581 | 59,04 € | 02.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16009 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 83,84 € | 13.01.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16010 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 269,20 € | 13.01.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16011 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 201,58 € | 13.01.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16053 | PC sieť SANET | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 03.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16057 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,35 € | 05.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16061 | odvod odpadu OLO (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 651,66 € | 08.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16063 | nákup Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 39,60 € | 10.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16064 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 8,35 € | 10.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16065 | nákup náradia (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gem International Group,s.r.o. | 50636847 | 214,30 € | 10.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16068 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 82,13 € | 10.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16070 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 71,53 € | 10.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16073 | občerstvenie účastníkom turnaja vo florbale | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 294,00 € | 11.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16074 | oprava zapaľovača | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing.Tibor Leginusz-TRICOM | 17602564 | 40,32 € | 11.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra |